Ultima modifica: 20 Gennaio 2020

Bandi di gara 2019

L. DA VINCI-LANUSEI
Aggiornato al 16.01.2020
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Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Acquisto serv di conn e sicurezza l sc 6.575,55 6.575,55 14/01/2014
20/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TELECOM ITALIA S.P.A. (00488410010)
Affidamento dei servizi di pulizia nelle scuole 321.891,97 308.608,54 26/02/2014
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO (02884150588)
Aggiudicatari:
CONSORZIO NAZIONALE SERVIZIO (02884150588)
Gestione servizio di cassa 6.000,00 4.500,00 27/09/2016
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCO DI SARDEGNA (01577330903)
INTESA SANPAOLO SPA (00799960158)
Aggiudicatari:
INTESA SANPAOLO SPA (00799960158)
ADSL didattica 2018 1.006,79 1.006,79 20/01/2018
15/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. (00488410010)
ADSL SEGRETERIA 2018 1.095,77 1.095,77 20/01/2018
15/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. (00488410010)
Presidenza 2018 948,31 948,31 20/01/2018
15/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. (00488410010)
linea liceo classico 2018 778,68 778,68 20/01/2018
15/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. (00488410010)
Spese postali 2018 976,69 976,69 20/01/2018
22/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE spa (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE spa (01114601006)
linea liceo artistico 2018 845,57 845,57 20/01/2018
15/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. (00488410010)
linea ascensore geometri 311,90 311,90 20/01/2018
15/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. (00488410010)
linea telef geometri 2018 2.133,26 2.133,26 20/01/2018
15/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. (00488410010)
linea uffici 2018 542,40 542,40 20/01/2018
15/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. (00488410010)
Fornitura idrica Istituto Arte 2018 2.744,74 2.744,74 10/07/2018
19/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABBANOA S.P.A. (02934390929)
Aggiudicatari:
ABBANOA S.P.A. (02934390929)
Fornitura idrica Liceo Scientifico 2018 3.243,93 3.243,93 10/07/2018
19/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABBANOA S.P.A. (02934390929)
Aggiudicatari:
ABBANOA S.P.A. (02934390929)
Acquisto libri e dizionari 2.474,00 2.474,00 02/10/2018
22/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATHENAION SNC DI DEPLANO E DEPAU (00989500913)
Aggiudicatari:
ATHENAION SNC DI DEPLANO E DEPAU (00989500913)
Fornitura idrica Liceo Classico 2018 811,29 811,29 10/07/2018
19/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABBANOA S.P.A. (02934390929)
Aggiudicatari:
ABBANOA S.P.A. (02934390929)
Fornitura idrica geometri 2018 574,42 574,42 27/07/2018
19/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABBANOA S.P.A. (02934390929)
Aggiudicatari:
ABBANOA S.P.A. (02934390929)
Noleggio bus 300,00 300,00 13/12/2018
19/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N)
Aggiudicatari:
ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N)
Acquisto attrezzature sportive lotto 1 11.720,00 11.720,00 16/05/2018
28/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABINTRAX S.R.L. (07644780723)
Aggiudicatari:
ABINTRAX S.R.L. (07644780723)
Acquisto attrezzature informatiche lotto 2 6.420,00 6.420,00 16/05/2018
28/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABINTRAX S.R.L. (07644780723)
Aggiudicatari:
ABINTRAX S.R.L. (07644780723)
Acquisto attrezzature sportive lotto 3 12.857,00 12.857,00 16/05/2018
28/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABINTRAX S.R.L. (07644780723)
Aggiudicatari:
ABINTRAX S.R.L. (07644780723)
Nolo bus per semifinale calcio a Fonni 100,00 100,00 30/03/2019
08/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N)
Aggiudicatari:
ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N)
Fornitura idrica Liceo Scientifico 2019 6.415,20 4.832,97 13/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABBANOA S.P.A. (02934390929)
Aggiudicatari:
ABBANOA S.P.A. (02934390929)
Acquisto set elettrodi per defibrillatore 65,00 65,00 17/04/2019
07/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TE.S.MED. di Marco Meloni e C. snc (02785010923)
Aggiudicatari:
TE.S.MED. di Marco Meloni e C. snc (02785010923)
Viaggio istruzione in ASL a Bibione 13.318,50 13.318,50 27/11/2018
18/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Raduni Sportivi srl (03813270273)
Aggiudicatari:
Raduni Sportivi srl (03813270273)
Copertuta assicurativa infortuni e resp civile alunni e pers scuola 22.420,00 14.920,00 03/08/2018
N.D.
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)
Partecipanti:
Benacquista Assicurazioni s.n.c. (00565010592)
Aggiudicatari:
Benacquista Assicurazioni s.n.c. (00565010592)
Organizzazione viaggio istruzione a Santo Antioco e Carloforte 15.045,45 15.045,45 15/03/2019
04/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONTU FABRIZIO (CNTFRZ73P19E441C)
Aggiudicatari:
CONTU FABRIZIO (CNTFRZ73P19E441C)
Noleggio autobus olimpiadi matematica 100,00 100,00 05/03/2019
22/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N)
Aggiudicatari:
ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N)
Acquisto completi sportivi 461,48 461,48 13/03/2019
22/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPORTIME sas (01221920919)
Aggiudicatari:
SPORTIME sas (01221920919)
Nolo bus per campionati allieve a Nuoro 100,00 100,00 28/02/2019
22/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N)
Aggiudicatari:
ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N)
Fornitura idrica Liceo Artistico 2019 3.164,54 2.507,50 27/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABBANOA S.P.A. (02934390929)
Aggiudicatari:
ABBANOA S.P.A. (02934390929)
Fornitura idrica Liceo Classico 2019 922,79 786,99 02/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABBANOA S.P.A. (02934390929)
Aggiudicatari:
ABBANOA S.P.A. (02934390929)
ADSL segreteria 2019 1.086,17 886,17 18/01/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. (00488410010)
linea telef liceo classico 2019 863,82 701,43 18/01/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. (00488410010)
linea telef geometri 2019 1.343,96 1.101,64 18/01/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. (00488410010)
Organizzazione viaggio istruzione a Napoli 12.350,00 12.350,00 14/03/2019
04/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTOR SRL (00966490914)
Aggiudicatari:
ARTOR SRL (00966490914)
Nolo bus finale provinciale calcio 100,00 100,00 08/04/2019
18/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N)
Aggiudicatari:
ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N)
Acquisto software ProLab 224,00 224,00 04/04/2019
15/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tecnobit srl (02017240249)
Aggiudicatari:
Tecnobit srl (02017240249)
linea telef liceo artistico 2019 1.365,08 1.062,52 18/01/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. (00488410010)
linea telefonica presidenza 2019 1.006,01 814,91 18/01/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. (00488410010)
Acquisto biglietti aerei 339,18 339,18 04/05/2019
15/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTOR SRL (00966490914)
Aggiudicatari:
ARTOR SRL (00966490914)
Acquisto pezzi di ricambio liceo artistico 179,10 179,10 03/05/2019
15/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OFFICINA MECCANICA FEDERICO MARIOTTINI (MRTFRC72E27G702J)
Aggiudicatari:
OFFICINA MECCANICA FEDERICO MARIOTTINI (MRTFRC72E27G702J)
Acquisto materiale igienico sanitario 2.123,92 2.123,92 17/12/2018
19/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Demontis Elena (DMNLNE72A70F979A)
Aggiudicatari:
Demontis Elena (DMNLNE72A70F979A)
Acquisto dominio 9,99 9,99 13/12/2018
15/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. (01573850516)
Noleggio autobus per finale Badminton 100,00 100,00 26/03/2019
04/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N)
Aggiudicatari:
ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N)
Acquisto materiale di cancelleria 302,00 302,00 04/04/2019
07/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C)
Aggiudicatari:
TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C)
Viaggio ASL classi terza e quarta Geometri 5.950,00 5.950,00 27/02/2019
08/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FONDAZIONE FENICE ONLUS (92181230282)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE FENICE ONLUS (92181230282)
Acquisto cestino pasti 5.072,40 5.072,40 05/05/2018
27/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Murgioni Ottavio (MRGTTV61T04E441E)
Aggiudicatari:
Murgioni Ottavio (MRGTTV61T04E441E)
Acquisto attrezzature informatiche 2.055,00 2.055,00 30/03/2018
19/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C)
Aggiudicatari:
TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C)
Acquisto toner 1.826,00 1.826,00 28/12/2018
22/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C)
Aggiudicatari:
TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C)
Acquisto registri 177,50 177,50 29/12/2018
19/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Acquisto materiale di cancelleria 701,65 701,65 31/12/2018
22/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C)
Aggiudicatari:
TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C)
Noleggio autobus per lezioni piscina 595,00 595,00 17/01/2019
04/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N)
Aggiudicatari:
ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N)
Manut e assistenza Infoschool 2019 2.548,00 2.548,00 21/01/2019
27/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Linea Uffici 2019 622,40 495,60 18/01/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. (00488410010)
linea telef ascensore geometri 2019 370,92 285,12 18/01/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. (00488410010)
Interventi tecnici macchine uffici 2.075,00 2.075,00 04/04/2019
07/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C)
Aggiudicatari:
TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C)
Incarico RPD 300,00 300,00 18/06/2018
07/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cencetti Marco (CNCMRC69E23D612H)
Aggiudicatari:
Cencetti Marco (CNCMRC69E23D612H)
Noleggio autobus per semifinale Badminton 100,00 100,00 20/03/2019
22/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N)
Aggiudicatari:
ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N)
Fornitura idrica istituto geometri 2019 906,28 766,10 27/04/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABBANOA S.P.A. (02934390929)
Aggiudicatari:
ABBANOA S.P.A. (02934390929)
Lavori di adattamento edilizio 4.096,82 4.096,82 27/11/2018
28/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Nugoro spa (01153570914)
Aggiudicatari:
Nugoro spa (01153570914)
Acquisto carta A4 621,60 621,60 17/12/2018
19/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C)
Aggiudicatari:
TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C)
Informazione radiofonica 1.147,54 1.147,54 19/12/2018
27/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA RADIO STELLA sas (00756010914)
Aggiudicatari:
NUOVA RADIO STELLA sas (00756010914)
Acquisto materiale 87,29 87,29 19/12/2018
15/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO FAI DA TE (01153150915)
Aggiudicatari:
CENTRO FAI DA TE (01153150915)
Incarico per esame PET for Schools 1.414,00 1.414,00 26/03/2019
04/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cambrige srl (01481420923)
Aggiudicatari:
Cambrige srl (01481420923)
Acquisto cestini pasto Iscola 18 19 Linea A2 903,55 903,55 15/01/2019
28/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MURGIONI OTTAVIO (MRGTTV61T04E441E)
Aggiudicatari:
MURGIONI OTTAVIO (MRGTTV61T04E441E)
Noleggio autobus per giochi matem a Cagliari 250,00 250,00 15/03/2019
27/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N)
Aggiudicatari:
ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N)
Noleggio autobus per finale pallavolo 180,00 180,00 13/03/2019
22/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N)
Aggiudicatari:
ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N)
Nolo bus per giornata ASL a Cagliari 300,00 300,00 01/03/2019
22/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N)
Aggiudicatari:
ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N)
Nolo bus per giornata orientamento Univ a Cagliari 3.400,00 3.400,00 28/02/2019
22/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N)
Aggiudicatari:
ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N)
Lavori di adattamenti edilizi 430,00 430,00 18/06/2019
30/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Nugoro spa (01153570914)
Aggiudicatari:
Nugoro spa (01153570914)
Incarico psicologo Tutti a Iscola 18 19 linea C 8.750,00 8.750,00 16/01/2019
09/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Meloni Amalia Riccarda Elvira (MLNMRC50B52E441H)
Aggiudicatari:
Meloni Amalia Riccarda Elvira (MLNMRC50B52E441H)
Spese postali 2019 1.000,00 316,78 18/01/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE spa (01114601006)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE spa (01114601006)
Noleggio bus per visita musei Man e Nivola 250,00 250,00 19/02/2019
22/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N)
Aggiudicatari:
ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N)
ADSL didattica 2019 1.003,20 813,20 18/01/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIM S.p.A. (00488410010)
Aggiudicatari:
TIM S.p.A. (00488410010)
acquisto testo Bergantini edizione 2019 65,00 65,00 06/05/2019
10/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Nolo bus per giornate partner progetto Erasmus 500,00 500,00 10/09/2019
21/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N)
Aggiudicatari:
ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N)
Acquisto materiale plastico Liceo Artistico 740,46 740,46 06/05/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MATERIE PLASTICHE COM (12839281008)
Aggiudicatari:
MATERIE PLASTICHE COM (12839281008)
Acquisto due lavagne interattive 3.221,00 3.221,00 03/09/2019
21/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAEMA di Marco Cencetti (CNCMRC69E23D612H)
Aggiudicatari:
SAEMA di Marco Cencetti (CNCMRC69E23D612H)
Laboratorio di lingue indirizzo scientifico 18.500,00 18.500,00 02/01/2019
09/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
SOFT POINT DI CONTU MARCANTONIO (CNTMCN74H07E387X)
Aggiudicatari:
SOFT POINT DI CONTU MARCANTONIO (CNTMCN74H07E387X)
Acquisto materiale didattico 625,50 625,50 15/06/2019
08/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C)
Aggiudicatari:
TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C)
Laboratorio Multi Lab Indirizzo Classico 19.200,00 19.200,00 02/01/2019
30/07/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C)
Aggiudicatari:
TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C)
Servizio tecnico per spettacolo 400,00 400,00 15/06/2019
08/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARCASSI VALENTINO (CRCVNT73R11B354I)
Aggiudicatari:
CARCASSI VALENTINO (CRCVNT73R11B354I)
Lavori di adattamenti edilizi 783,61 783,61 15/07/2019
05/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Nugoro spa (01153570914)
Aggiudicatari:
Nugoro spa (01153570914)
Acquisto due switch 140,98 140,98 13/09/2019
21/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATIZZANDO di Aresu e Pintus (01040880914)
Aggiudicatari:
INFORMATIZZANDO di Aresu e Pintus (01040880914)
Acquisto pacchetto SMS per studenti 1.100,00 1.100,00 16/09/2019
21/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Acquisto materiale pubblicitario 145,00 145,00 12/06/2019
30/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tipografia Pergamena srl (01256290915)
Aggiudicatari:
Tipografia Pergamena srl (01256290915)
Abbonamento rivista Notizie della scuola 110,00 110,00 14/09/2019
21/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tecnodid s.r.l. (00659430631)
Aggiudicatari:
Tecnodid s.r.l. (00659430631)
Acquisto cestini pasto Iscola 18 19 Linea A1 438,14 438,14 15/01/2019
28/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MURGIONI OTTAVIO (MRGTTV61T04E441E)
Aggiudicatari:
MURGIONI OTTAVIO (MRGTTV61T04E441E)
Potenziamento linea Internet 819,67 819,67 13/06/2019
24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INTERMEDIA SNC di Angius Loddo e C (01138650914)
Aggiudicatari:
INTERMEDIA SNC di Angius Loddo e C (01138650914)
Riparazione drone 131,15 131,15 04/05/2019
30/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSSI STEFANO (RSSSFN76E31H501H)
Aggiudicatari:
ROSSI STEFANO (RSSSFN76E31H501H)
Servizio ristorante 818,18 818,18 10/09/2019
21/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOC SANTA BARBARA (01326840913)
Aggiudicatari:
SOC SANTA BARBARA (01326840913)
Incarico pedagogista Tutti a Iscola 2018 19 linea C 8.750,00 8.750,00 16/01/2019
30/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Sirigu Debora (SRGDBR76L47H118J)
Aggiudicatari:
Sirigu Debora (SRGDBR76L47H118J)
Acquisto registri 61,20 61,20 14/05/2019
30/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Ritiro toner esausti 225,00 225,00 03/10/2019
18/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RIGENERA SYSTEM SNC (02193240922)
Aggiudicatari:
RIGENERA SYSTEM SNC (02193240922)
Acquisto stabilizzatori di corrente 1.260,00 1.260,00 06/05/2019
08/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C)
Aggiudicatari:
TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C)
Acquisto libri di testo 762,75 762,75 23/09/2019
18/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATHENAION SNC DI DEPLANO E DEPAU (00989500913)
Aggiudicatari:
ATHENAION SNC DI DEPLANO E DEPAU (00989500913)
Acquisto targhe pubblicitarie PON Liceo Artistico 185,00 185,00 08/08/2019
18/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tipografia Pergamena srl (01256290915)
Aggiudicatari:
Tipografia Pergamena srl (01256290915)
Tour Cale progetto Erasmus 1.080,33 1.080,33 12/09/2019
30/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FUORIROTTA SAS DI SOTGIA FULVIA E C. (01199440916)
Aggiudicatari:
FUORIROTTA SAS DI SOTGIA FULVIA E C. (01199440916)
Servizio Buffet 193,00 193,00 10/09/2019
30/09/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
7000 CAFFE COCCO IVO E PISTIS DAVIDE SNC (01346250911)
Aggiudicatari:
7000 CAFFE COCCO IVO E PISTIS DAVIDE SNC (01346250911)
Acquisto targhe pubblicitarie 80,00 80,00 25/03/2019
09/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tipografia Pergamena srl (01256290915)
Aggiudicatari:
Tipografia Pergamena srl (01256290915)
Acquisto materiale pubblicitario 935,00 935,00 20/07/2019
08/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tipografia Pergamena srl (01256290915)
Aggiudicatari:
Tipografia Pergamena srl (01256290915)
Acquisto materiale di cancelleria 2.146,70 2.146,70 01/10/2019
09/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C)
Aggiudicatari:
TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C)
Materiale laboratori Liceo Artistico 82,00 0,00 09/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CERAMICHE MARCUSEI SRL (01501890915)
Aggiudicatari:
CERAMICHE MARCUSEI SRL (01501890915)
Ordine materiale hardware 440,98 440,98 08/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATIZZANDO di Aresu & Pintus (01040880914)
Aggiudicatari:
INFORMATIZZANDO di Aresu & Pintus (01040880914)
Viaggio istruzione a Bratislava 23 novembre 25.409,00 25.409,00 17/10/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AQUILA BIANCA SRL (01476970916)
Aggiudicatari:
AQUILA BIANCA SRL (01476970916)
Acquisto bachelite per Liceo Artistico 470,00 470,00 16/11/2019
19/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALFA SRL (01137330914)
Aggiudicatari:
ALFA SRL (01137330914)
Corso sulla sicurezza studenti e docenti 390,00 390,00 22/11/2019
29/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Gestione impianti termici 9.900,00 0,00 16/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARESU FAUSTO (RSAFST75H16E441F)
Aggiudicatari:
ARESU FAUSTO (RSAFST75H16E441F)
Nolo bus uscita didattica Bitti 18 ottobre 2019 830,00 830,00 17/10/2019
04/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N)
Aggiudicatari:
ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N)
Laboratorio di modellistica architettonica e domotica con Arduino 10.071,00 10.071,00 02/01/2019
20/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FATICONI S.P.A. (01117510923)
SAEMA di Marco Cencetti (CNCMRC69E23D612H)
SOFT POINT DI CONTU MARCANTONIO (CNTMCN74H07E387X)
I.S.E. di Michele Livieri (LVRNHL63M01L736Z)
TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C)
Aggiudicatari:
FATICONI S.P.A. (01117510923)
laboratorio di progettazione domotica stampa 3D e realta aumentata 28.598,00 28.598,00 02/01/2019
20/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FATICONI S.P.A. (01117510923)
I.S.E. di Michele Livieri (LVRMHL63M01L736Z)
SOFT POINT DI CONTU MARCANTONIO (CNTMCN74H07E387X)
TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C)
SAEMA di Marco Cencetti (CNCMRC69E23D612H)
Aggiudicatari:
FATICONI S.P.A. (01117510923)
Viaggio istruzione a Porto 16.665,00 16.665,00 17/10/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AQUILA BIANCA SRL (01476970916)
Aggiudicatari:
AQUILA BIANCA SRL (01476970916)
Fornitura laboratorio e attrezzatura per indirizzo artistico 52.091,00 52.091,00 03/01/2019
29/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
FATICONI S.P.A. (01117510923)
TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C)
ALBINO MARRAS COMPUTERS SRL (03015070927)
ABINTRAX S.R.L. (07644780723)
SOFT POINT DI CONTU MARCANTONIO (CNTMCN74H07E387X)
Aggiudicatari:
FATICONI S.P.A. (01117510923)
Acquisto cassetta di sicurezza con multipresa 104,90 104,90 31/10/2019
09/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INFORMATIZZANDO di Aresu & Pintus (01040880914)
Aggiudicatari:
INFORMATIZZANDO di Aresu & Pintus (01040880914)
Acquisto software Quest Base 495,00 495,00 21/09/2019
09/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIDENIA SRL (03281011209)
Aggiudicatari:
FIDENIA SRL (03281011209)
Acquisto materiale per laboratorio di ceramica 64,60 64,60 08/11/2019
20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOVICU ANDREA (LVCNDR80R14F979C)
Aggiudicatari:
LOVICU ANDREA (LVCNDR80R14F979C)
Incarico Responsabile Protezione Dati 200,00 0,00 18/06/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Cencetti Marco (CNCMRC69E23D612H)
Aggiudicatari:
Cencetti Marco (CNCMRC69E23D612H)
Acquisto targhe pubblicitarie PON ITG 185,00 185,00 08/08/2019
18/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tipografia Pergamena srl (01256290915)
Aggiudicatari:
Tipografia Pergamena srl (01256290915)
Noleggio autobus per giornata orientamento 100,00 0,00 30/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N)
Aggiudicatari:
ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N)
Acquisto materiale igienico sanitario 2.803,65 2.803,65 03/10/2019
20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Demontis Elena (DMNLNE72A70F979A)
Aggiudicatari:
Demontis Elena (DMNLNE72A70F979A)
Abbonamento servizi telematici 480,77 480,77 05/12/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
servizio informazione radiofonica 1.147,54 0,00 03/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA RADIO STELLA S.A.S. DI MURRONI A. & C. (00756010914)
Aggiudicatari:
NUOVA RADIO STELLA S.A.S. DI MURRONI A. & C. (00756010914)
Lezioni piscina studenti 700,00 700,00 17/01/2019
20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Associazione Sportiva Dilettantistica (91008210915)
Aggiudicatari:
Associazione Sportiva Dilettantistica (91008210915)
Acquisto materiale per il Liceo scientifico 121,72 121,72 08/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO FAI DA TE F.LLI FARRIS SRL (01153150915)
Aggiudicatari:
CENTRO FAI DA TE F.LLI FARRIS SRL (01153150915)
Materiale didattico per Liceo Artistico 1.225,70 0,00 08/11/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BAZAR CUBONI S.N.C. (01261150914)
Aggiudicatari:
BAZAR CUBONI S.N.C. (01261150914)
Rinnovo dominio liceolanusei.edu.it 50,00 50,00 24/10/2019
09/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA S.P.A. (01573850516)
Aggiudicatari:
ARUBA S.P.A. (01573850516)
Acquisto toner 2.024,00 2.024,00 18/11/2019
12/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C)
Aggiudicatari:
TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C)
Acquisto panche 527,00 527,00 14/11/2019
29/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORMAR CONTRACT S.R.L. (02722120421)
Aggiudicatari:
FORMAR CONTRACT S.R.L. (02722120421)
Acquisto materiale per il Liceo Artistico 535,90 535,90 08/11/2019
18/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO FAI DA TE F.LLI FARRIS SRL (01153150915)
Aggiudicatari:
CENTRO FAI DA TE F.LLI FARRIS SRL (01153150915)
laboratorio di rilievo topografico e fotogrammetria terrestre 13.164,50 13.164,50 02/01/2019
20/11/2019
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
Partecipanti:
TEKSERVICE DI LOI MARIO (LOIMRA53L02E283C)
SAEMA di Marco Cencetti (CNCMRC69E23D612H)
I.S.E. di Michele Livieri (LVRMHL63M01L736Z)
FATICONI S.P.A. (01117510923)
SOFT POINT DI CONTU MARCANTONIO (CNTMCN74H07E387X)
Aggiudicatari:
FATICONI S.P.A. (01117510923)
Acquisto gasolio da riscaldamento 12.788,73 12.788,73 13/11/2019
25/11/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
TESTONI SRL (00060620903)
Aggiudicatari:
TESTONI SRL (00060620903)
Viaggio istruzione a Budapest 24 novembre 22.883,00 22.883,00 17/10/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AQUILA BIANCA SRL (01476970916)
Aggiudicatari:
AQUILA BIANCA SRL (01476970916)
Acquisto materiale per il Liceo Artistico 535,90 535,90 08/11/2019
18/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO FAI DA TE F.LLI FARRIS SRL (01153150915)
Aggiudicatari:
CENTRO FAI DA TE F.LLI FARRIS SRL (01153150915)
Nolo bus uscita didattica a Bitti 23 e 24 ottobre 2019 1.980,00 1.980,00 22/10/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N)
Aggiudicatari:
ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N)
Lavori di adattamenti edilizi ITG 3.688,52 3.688,52 08/08/2019
20/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Nugoro spa (01153570914)
Aggiudicatari:
Nugoro spa (01153570914)
Lavori di adattamenti edilizi Liceo Artistico 3.681,00 3.681,00 08/08/2019
29/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Nugoro spa (01153570914)
Aggiudicatari:
Nugoro spa (01153570914)
Noleggio autobus per giornata a Cagliari 250,00 250,00 28/11/2019
18/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N)
Aggiudicatari:
ARESU ANTONIO (RSANTN46L09E387N)
Totali Numero Lotti: 138 792.994,69 753.356,58
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